과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	0	684,810,000	0	684,810,000
			결산	3,466,620	718,301,648	0	721,768,268
			증감	▲3,466,620	▲33,491,648	0	▲36,958,268
		각종수당	예산	0	37,594,800	0	37,594,800
			결산	120,000	46,176,442	0	46,296,442
			증감	▲120,000	▲8,581,642	0	▲8,701,642
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	0	52,333,680	0	52,333,680
			결산	0	52,625,355	0	52,625,355
			증감	0	▲291,675	0	▲291,675

세출결산서

공문제출번호:

G32032022000029

사업명:

주간보호

1/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	사회보험부담금	예산	0	68,267,760	0	68,267,760
			결산	0	65,881,910	0	65,881,910
			증감	0	2,385,850	0	2,385,850
사무비		합계	예산	0	843,006,240	0	843,006,240
			결산	3,586,620	882,985,355	0	886,571,975
			증감	▲3,586,620	▲39,979,115	0	▲43,565,735
	업무추진비	기관운영비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000
			결산	0	3,951,200	0	3,951,200
			증감	0	848,800	0	848,800
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	1,037,700	0	1,037,700
			증감	0	282,300	0	282,300
사무비		합계	예산	0	6,120,000	0	6,120,000
			결산	0	4,988,900	0	4,988,900
			증감	0	1,131,100	0	1,131,100

사업명:

주간보호

2/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	여비	예산	0	1,320,000	0	1,320,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,320,000	0	1,320,000
		수용비 및 수수료	예산	0	50,600,000	0	50,600,000
			결산	0	37,105,049	569,742	37,674,791
			증감	0	13,494,951	▲569,742	12,925,209
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	27,886,785	2,530,490	30,417,275
			증감	0	2,113,215	▲2,530,490	▲417,275
		차량비	예산	0	28,000,000	0	28,000,000
			결산	0	27,989,654	0	27,989,654
			증감	0	10,346	0	10,346
		임차료	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	122,800,090	0	122,800,090
			증감	0	27,199,910	0	27,199,910
		기타운영비	예산	12,600,000	110,400,000	0	123,000,000
			결산	0	40,682,520	0	40,682,520
			증감	12,600,000	69,717,480	0	82,317,480

사업명:

주간보호

3/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	12,600,000	370,320,000	0	382,920,000
			결산	0	256,464,098	3,100,232	259,564,330
			증감	12,600,000	113,855,902	▲3,100,232	123,355,670
	합계		예산	12,600,000	1,219,446,240	0	1,232,046,240
			결산	3,586,620	1,144,438,353	3,100,232	1,151,125,205
			증감	9,013,380	75,007,887	▲3,100,232	80,921,035
	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	10,000,000	0	10,000,000
		자산취득비	예산	0	13,000,000	0	13,000,000
			결산	0	20,810,710	0	20,810,710
			증감	0	▲7,810,710	0	▲7,810,710
		시설장비유지비	예산	0	11,000,000	0	11,000,000
			결산	0	1,861,000	0	1,861,000
			증감	0	9,139,000	0	9,139,000
재산조성비		합계	예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	22,671,710	0	22,671,710
			증감	0	11,328,290	0	11,328,290

사업명:

주간보호

4/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	34,000,000	0	34,000,000
			결산	0	22,671,710	0	22,671,710
			증감	0	11,328,290	0	11,328,290
	운영비	생계비	예산	0	136,700,000	0	136,700,000
			결산	0	162,912,730	0	162,912,730
			증감	0	▲26,212,730	0	▲26,212,730
		수용기관경비	예산	0	4,000,000	0	4,000,000
			결산	452,000	3,328,800	0	3,780,800
			증감	▲452,000	671,200	0	219,200
		의료비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,966,430	0	10,966,430
			증감	0	▲966,430	0	▲966,430
		장의비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
사업비		합계	예산	0	150,700,000	0	150,700,000
			결산	452,000	177,207,960	0	177,659,960
			증감	▲452,000	▲26,507,960	0	▲26,959,960

사업명:

주간보호

5/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	4,963,690	0	4,963,690
			증감	0	15,036,310	0	15,036,310
사업비		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	4,963,690	0	4,963,690
			증감	0	15,036,310	0	15,036,310
	합계		예산	0	170,700,000	0	170,700,000
			결산	452,000	182,171,650	0	182,623,650
			증감	▲452,000	▲11,471,650	0	▲11,923,650
	전출금	기타전출금	예산	0	160,000,000	0	160,000,000
			결산	0	329,000,000	0	329,000,000
			증감	0	▲169,000,000	0	▲169,000,000
전출금		합계	예산	0	160,000,000	0	160,000,000
			결산	0	329,000,000	0	329,000,000
			증감	0	▲169,000,000	0	▲169,000,000
	합계		예산	0	160,000,000	0	160,000,000
			결산	0	329,000,000	0	329,000,000
			증감	0	▲169,000,000	0	▲169,000,000

사업명:

주간보호

6/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	과년도지출	과년도지출	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
과년도지출		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,000,000	0	2,000,000
	부채상환금	원금상환금	예산	0	50,000,000	0	50,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000,000	0	50,000,000
		이자지불금	예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	15,000,000	0	15,000,000
상환금		합계	예산	0	65,000,000	0	65,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	65,000,000	0	65,000,000

사업명:

주간보호

7/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	65,000,000	0	65,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	65,000,000	0	65,000,000
	잡지출	잡지출	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
잡지출		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	합계		예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	5,000,000	0	5,000,000
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	8,953,760	0	8,953,760
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	3,953,760	0	3,953,760
		반환금	예산	5,000,000	0	0	5,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	5,000,000	0	0	5,000,000

사업명:

주간보호

8/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
예비비 및 기타		합계	예산	5,000,000	8,953,760	0	13,953,760
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	5,000,000	3,953,760	0	8,953,760
	합계		예산	5,000,000	8,953,760	0	13,953,760
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	5,000,000	3,953,760	0	8,953,760
	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비 금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0

사업명:

주간보호

9/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지 출	운영충당적립금 지 출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		시설환경개선 준비 금 지출	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)		합계	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
총계			예산	17,600,000	1,665,100,000	0	1,682,700,000
			결산	4,038,620	1,683,281,713	3,100,232	1,690,420,565
			증감	13,561,380	▲18,181,713	▲3,100,232	▲7,720,565
	인건비	급여	예산	0	6,552,000	0	6,552,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,552,000	0	6,552,000

사업명:

주간보호

10/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	0	6,552,000	0	6,552,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,552,000	0	6,552,000
	합계		예산	0	6,552,000	0	6,552,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	6,552,000	0	6,552,000
	전출금	기타전출금	예산	0	843,000	0	843,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	843,000	0	843,000
전출금		합계	예산	0	843,000	0	843,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	843,000	0	843,000
	합계		예산	0	843,000	0	843,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	843,000	0	843,000
총계			예산	0	7,395,000	0	7,395,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,395,000	0	7,395,000

사업명:

방문요양

11/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	0	4,368,420	0	4,368,420
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,368,420	0	4,368,420
사무비		합계	예산	0	4,368,420	0	4,368,420
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,368,420	0	4,368,420
	합계		예산	0	4,368,420	0	4,368,420
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,368,420	0	4,368,420
	전출금	기타전출금	예산	0	2,831,580	0	2,831,580
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,831,580	0	2,831,580
전출금		합계	예산	0	2,831,580	0	2,831,580
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,831,580	0	2,831,580
	합계		예산	0	2,831,580	0	2,831,580
			결산	0	0	0	0
			증감	0	2,831,580	0	2,831,580

사업명:

방문목욕

12/13

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	0	7,200,000	0	7,200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	7,200,000	0	7,200,000

사업명:

방문목욕

13/13